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关于2017年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2017-12-11 10:46:37 来源:预算科 访问量:2664

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 ——20171124日在阳江市第七届人民代表大会常务委员会第七次会议上

阳江市财政局局长   冯秀恳

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市人民政府的委托,现向市七届人大常委会第七次会议报告2017年市本级财政预算调整情况,请予审议。

一、市本级财政预算调整的依据

根据《预算法》规定,在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,需要调入预算稳定调节基金的,需要调减预算安排的重点支出数额的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请市级人民代表大会常务委员会审查和批准。

二、市本级财政预算调整主要事由

收入方面,核电下划阳东区后一般公共预算收入调整;2016年决算结转收入(含省、市专项结转);政策层面增列地方政府债券转贷收入;调整资金使用用途;调整一般公共预算收入和土地出让收入规模;支出方面,新增政策性工资支出和市委市政府明确的民生、重点项目支出,增列使用地方政府债券转贷收入置换或安排的支出。

三、一般公共预算调整方案(草案)

(一)市本级一般公共预算收支调整方案(草案)。

1. 收入调整事项。

市本级(含市直、海陵岛试验区、阳江高新区,下同)一般公共预算总收入由年初的933,979万元调整为1,381,746万元,调增447,767万元,其中:

1)一般公共预算收入由年初的278,809万元调整为260,070万元,调减18,739万元,其中:税收收入138,753万元,比年初预算收入减少21,724万元;非税收入121,317万元,比年初预算收入增加2,985万元。

2)转移性收入由年初的655,170万元调整为1,121,676万元,调增466,506万元。调整的项目包括:

①上级补助收入由年初的514,766万元调整为572,804万元,调增58,038万元。

    ②债券转贷收入(一般债券)274,127万元。其中:一是新增发行债券资金161,000万元,主要安排用于重点项目建设、重大交通项目资本金以及债券置换腾出资金用于政策性调资增支缺口。二是置换债券113,127万元,主要用于置换偿还政府债务等支出。

③上年结转收入由年初的67,865万元调整为171,226万元,调增103,361万元。

④调入资金由年初的43,459万元调整54,959万元(含动用稳定调节基金11,000万元),调增11,500万元。

⑤下级上解由年初的29,080万元调整为48,560万元,调增19,480万元。

2. 支出调整事项。

市本级一般公共预算总支出由年初的933,979万元调整为1,381,746万元,调增447,767万元。其中:

1)一般公共预算支出由年初的534,114万元调整为709,639万元,调增175,525万元。

2)转移性支出由年初的399,865万元调整为672,107万元,调增272,242万元,具体情况如下:

①补助下级支出由年初的335,724万元调整为397,621万元,调增61,897万元。

②上解上级支出由年初的64,141万元调整为89,801万元,调增25,660万元。

③债务还本支出115,046万元。

④债务转贷支出69,639万元。

(二)市直一般公共预算收支调整。

1、收入调整事项。

1)新增地方政府一般债券转贷资金161,000万元,主要用于全市高铁、高速公路资本金项目106,281万元,市政基础设施及民生建设项目54,719万元。

2)置换债券转贷资金113,127万元,用于置换偿还政府债务支出。

3)盘活财政存量资金23,790万元,其中上年结余20,954万元(含从预算稳定调节基金调入一般公共预算收入11,000万元及回收存量资金),调整债券资金使用2,836万元。

4)从土地出让收入调入一般公共预算3,000万元。

2、支出调整事项。

除新增债券安排支出项目以及2016年结转项目相应安排之外,一般公共预算新增税务征收经费、巩卫等增支31,790万元(见表五)。

3、市直一般公共预算收支调整。

1)一般公共预算总收入由年初503,705万元调整为878,645万元,其中

①一般公共预算收入由年初204,800万元(可比口径为180,314万元)调整为185,320万元,主要是核电下划阳东区征收收入目标相应调整。

②转移性收入由年初298,905万元调整为690,325万元,调增391,420万元。调整的项目包括:

一是上级补助收入由年初235,675万元调整为185,376万元,调减50,299万元,主要是将省提前下达资金进行了分配和使用。

二是增加债券转贷收入274,127万元(转贷县区支出90,927万元)。市直债券资金包括:新增发行债券资金89,200万元,主要安排用于重点项目建设(包括深茂铁路资本金等)以及置换一般公共预算安排项目,腾出资金用于增支缺口;置换债券94,000万元,用于置换偿还政府性债务支出。

三是上年结转收入由年初2,950万元调整为140,062万元,调增137,112万元(按2016年决算数调增)。

四是调入资金调增14,000万元(其中从预算稳定调节基金调入一般公共预算11,000万元)。

五是下级上解调增19,480万元,主要是核电下划后阳东区相应上解市。

2)一般公共预算总支出由年初503,705万元调整为878,645万元(含2016年结转项目),其中:

①一般公共预算支出由年初417,353万元调整为562,111万元,调增144,758万元。

②补助下级支出由年初40,532万元调整为56,797万元,调增16,265万元。

③债务还本增加95,919万元(1,919万元为2012年债券,2017年到期;94,000万元置换归还政府债务)。

④债券转贷县区支出90,927万元。

⑤上解上级调增27,071万元。

(三)海陵区一般公共预算收支调整方案(草案)。

1. 收入调整事项。

一般公共预算总收入由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

1)一般公共预算收入调增184万元。

2017年一般公共预算收入由年初的37,546万元调整为37,730万元,调增184万元。

2)转移性收入调增20,500万元。

①一般债券转贷收入调整增加转移收入6,688万元(其中2017年置换债券488万元、2017年新增债券6,200万元)。

2017年收回历年转移支付存量资金、收回部门存量资金、收回专户存量资金调整增加转移收入共13,812万元。

2.支出调整事项。

一般公共预算总支出由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元,其中:

1)一般公共预算支出由年初的55,195万元调整为74,351万元,调增19,156万元,主要是新增债券转贷收入2,000万元安排城乡社区支出,其他民生类支出调增4,376万元,新增债券转贷收入3,357万元安排怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目支出,对交投公司增资注资3,100万元,转账列支以前年度挂账支出6,323万元。

2)转移性支出包括上解上级支出调整增加1,528万元:上解上级支出由年初的3,080万元调整到4,120万元,调增1,040万元,债券还本支出调增488万元。

(四)高新区一般公共预算收支调整方案(草案)。

1、收入调整事项。

一般公共预算总收入由年初的67,851万元调整为88,011万元,调增20,160万元,其中:

1)一般公共预算收入由年初的36,463万元调整为37,020万元,增收557万元。

2)转移性收入由年初的31,388万元调整为50,991万元,调增19,603万元。调整的项目包括:

①上级补助收入由年初的7,589万元调整为17,189万元,调增9,600万元。

②增列债券转贷收入(一般债券)14,600万元。其中:一是新增债券转贷资金3,600万元,主要用于园区市政工程建设项目。二是置换债券转贷资金11,000万元,主要用于置换国开行一、二期贷款项目债务和“13”阳江债贷款项目债务。

③调入资金由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。

④上年结余收入由年初的11,799万元调整为9,702万元,调减2,097万元。

2、支出调整事项。

一般公共预算总支出由年初67,851万元调整为88,011万元,其中:

1)一般公共预算支出由年初61,566万元调整为73,177万元,调增11,611万元。主要是上级补助专款增加9,600万元用于重点项目、民生方面等支出;新增债券转贷收入3,600万元安排市政工程建设支出,同时压减部分项目支出,调减支出1,589万元。

2)转移性支出由年初6,285万元调整为14,834万元,调增8,549万元。包括上解上级支出调减2,451万元,债券还本支出调增11,000万元。

四、政府性基金预算调整方案(草案)

(一)市本级政府性基金调整方案(草案)。

市本级地方政府性基金预算收入由年初104,658万元调整为115,770万元,调整增加11,112万元,上级补助收入调减2,504万元,债券转贷收入调增121,000万元,上年结转收入调增8,974万元,市本级政府性基金总收入由年初129,565万元调整为268,147万元,调增138,582万元。

相应市本级地方政府性基金预算支出调整为268,147万元,国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出调增79,914万元,债务还本支出调增42,000万元,调出资金调增654万元。

(二)市直政府性基金调整方案(草案)。

1、收入调整事项。

市直地方政府性基金预算收入由年初84,944万元调整为267,643万元,增加182,699万元。政府性基金收入调增10,264万元(包括土地出让收入调增13,564万元,城市公用事业附加费调减3,300万元);债券转贷收入调增165,929万元,债务还本支出76,929万元,用于市政基础设施建设、土储等建设项目89,000万元;上级补助调减2,468万元;上年结转收入调增8,974万元。       

2、支出调整事项。

市直地方政府性基金预算支出调整为267,643万元,增加182,699万元,其中土地收储成本支出调增48,802万元,其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增34,056万元,其他政府性基金支出调减5,088万元,债务还本支出调增32,000万元,债务转贷县区支出调增69,929万元(含从市直6亿元专项债券资金中调整1.5亿元转贷海陵区,用于该区土地成本支出),调出资金调增3,000万元。

(三)海陵区政府性基金调整方案(草案)。

1、收入调整事项。

海陵区地方政府性基金收入年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算收入41,926万元,包括国有土地使用权出让金收入年初预算12,046万元,调增1,330万元,预算调整后收入13,376万元;城市公用事业附加收入年初预算214万元,调减162万元,预算调整后收入52万元;债务转贷收入调增25,000万元。

2、支出调整事项。

海陵区地方政府性基金预算支出由年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算支出41,926万元。包括:

1)国有土地使用权出让金安排支出年初预算11,766万元,调增15,907万元,主要是2017年下达新增债券调整增加土地开发支出等项目15,907万元。

2)取消城市公用事业附加收入调减支出162万元,同时调整增加市政电费支出150万元。

3)彩票公益金安排的支出调减30万元。

4)城市基础设施配套费安排的支出调减144万元。

5)债券利息调增270万元。

6)债务还本支出调增10,000万元。

(四)阳江高新区政府性基金调整方案(草案)。

1、收入调整事项。

阳江高新区政府性基金预算总收入由年初的28,863万元调整为28,966万元,其中:

1)政府性基金预算收入由年初23,420万元调整为23,100万元,调减320万元。主要是城市基础设施配套费调减30万元、污水处理费调减700万和农业土地开发资金收入调减236万元,同时国有土地使用权出让金收入增收646万元。

2)转移性收入由年初5,443万元调整为5,866万元,调增423万元。调整的项目包括:上级补助收入调增459万元;上年结余收入由年初的5,443万元调整为5,407万元,调减36万元。

2、支出调整事项。

阳江高新区政府性基金总支出由年初28,863万元调整为28,966万元,其中:

1)政府性基金预算支出由年初16,863万元调整为19,466万元,调增2,603万元。主要是减少调出资金2,500万元安排土地开发支出、上级补助专款增加459万元用于相关支出;同时压减部分项目支出,调减支出356万元。

2)转移性支出由年初12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。主要是调出资金由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。

五、社会保险基金预算调整方案(草案)

   根据2017年重大政策调整情况,2017年我市社会保险基金预算总收入调整为512,445万元,年初预算为547,968万元,调减了35,523万元。其中:企业养老保险收入预算调整为175,486万元,调减了39,286万元;失业保险预算收入调整为7,135万元,调增了376万元;工伤保险预算收入调整为6,890万元,调增了1,717万元;城乡居民养老保险预算收入调整为69,367万元,调减了875万元;城乡居民基本医疗保险预算收入调整为155,683万元,调增了2,545万元。

   2017年我市社会保险基金预算总支出调整为537,279万元,年初预算为471,487万元,调增了65,792万元。其中:企业养老保险支出预算调整为191,607万元,调增了5,665万元;失业保险预算支出调整为3,140万元,调减了38万元;生育保险预算支出调整为12,930万元,调增了5,658万元;城乡居民养老保险预算支出调整为52,867万元,调增了141万元;城乡居民基本医疗保险预算支出调整为201,123万元,调增了54,367万元;

   市社会保险基金预算本年收支结余调整为-24,835万元,年初预算为76,480万元,调减了101,315万元;市社会保险基金预算年末累计结余调整为534,869万元,年初预算为629,963万元,调减了95,094万元。

附件:2017年市本级财政预算调整方案(草案)的说明

 
2017年市本级财政预算调整方案(草案)的说明

市人大常委会:

2017年市本级预算草案经市七届人大一次会议通过,预算执行过程中,因“供给侧”结构性改革减税免费政策对我市收入和财力产生影响;省财政厅下达我市新增地方政府债券资金,相应安排新增支出;年度内上级出台增支政策,新增支出需求增加等,对市本级财政收支产生较大影响。为保障工资正常发放、机关运转经费和民生项目及基础设施建设支出需求,促进我市经济可持续发展,依照《预算法》要求,对年初预算收支结构作出调整。具体情况如下:

一、相关文件依据

    根据《预算法》规定,在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,需要调入预算稳定调节基金的,需要调减预算安排的重点支出数额的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请市级人民代表大会常务委员会审查和批准。

二、市本级财政预算调整主要事由

收入方面,核电下划阳东区后一般公共预算收入调整;2016年决算结转收入(含省、市专项结转);政策层面增列地方政府债券转贷收入;调整一般公共预算收入和土地出让收入规模;支出方面,新增政策性工资支出和市委市政府明确的民生、重点项目支出,增列使用地方政府债券转贷收入置换或安排的支出。

三、一般公共预算调整方案(草案)

(一)市本级一般公共预算收支调整方案(草案)。

1.收入调整事项。

市本级(含市直、海陵岛试验区、阳江高新区,下同)一般公共预算总收入由年初的933,979万元调整为1,381,746万元,调增447,767万元,其中:

1)一般公共预算收入由年初的278,809万元调整为260,070万元,调减18,739万元,其中:税收收入138,753万元,比年初预算收入减少21,724万元;非税收入121,317万元,比年初预算收入增加2,985万元。

2)转移性收入由年初的655,170万元调整为1,121,676万元,调增466,506万元。调整的项目包括:

①上级补助收入由年初的514,766万元调整为572,804万元,调增58,038万元。

②债券转贷收入(一般债券)274,127万元。其中:一是新增发行债券资金161,000万元,主要安排用于重点项目建设、重大交通项目资本金以及债券置换腾出资金用于政策性调资增支缺口。二是置换债券113,127万元,主要用于置换偿还政府债务等支出。

③上年结转收入由年初的67,865万元调整为171,226万元,调增103,361万元。

④调入资金由年初的43,459万元调整54,959万元(含动用稳定调节基金11,000万元),调增11,500万元。

⑤下级上解由年初的29,080万元调整为48,560万元,调增19,480万元。

2.支出调整事项。

市本级一般公共预算总支出由年初的933,979万元调整为1,381,746万元,调增447,767万元。其中:

1)一般公共预算支出由年初的534,114万元调整为709,639万元,调增175,525万元。

2)转移性支出由年初的399,865万元调整为672,107万元,调增272,242万元,具体情况如下:

①补助下级支出由年初的335,724万元调整为397,621万元,调增61,897万元。

②上解上级支出由年初的64,141万元调整为89,801万元,调增25,660万元。

③债务还本支出115,046万元。

④债务转贷支出69,639万元。

(二)市直一般公共预算收支调整方案(草案)。

1.收入调整事项。

1)新增地方政府一般债券转贷资金161,000万元,主要用于全市高铁、高速公路资本金项目106,281万元,市政基础设施及民生建设项目54,719万元。

2)置换债券转贷资金113,127万元,用于置换偿还政府债务支出。

3)盘活财政存量资金23,790万元,其中上年结余20,954万元(含从预算稳定调节基金调入一般公共预算收入11,000万元及回收存量资金),调整债券资金使用2,836万元。

4)从土地出让收入调入一般公共预算3,000万元。

2.支出调整事项。

除新增债券安排支出项目以及2016年结转项目相应安排之外,一般公共预算新增如下支出:

1)一般公共服务支出增加5,220万元。主要是年初预算不足项目,包括税务征收经费2,000万元、社保征收经费2,220万元和财政投审经费1,000万元。

2)公共安全支出增加2,550万元。主要是安排补发从201511日起至20166月警察警衔津贴2,056万元、安排公安业务用房494万元。

3)教育支出增加3,000万元,主要安排阳江职院教育支出5,000万元(其中2,000万元从其他教育支出科目调剂)。

4)社会保障和就业支出增加1,200万元。根据粤人社发〔2017159号要求,从201711日起退休人员人均调资300/月。                    

5)城乡社区事务支出增加3,738万元。包括:安排江城区巩卫经费3,018万元;安排增加农村垃圾收运奖补经费400万元;安排2016年省级宜居资金市级配套资金320万元。

6)农林水支出增加200万元。安排巨灾保险200万元。

7)交通运输支出增加4,000万元,安排交通运输局用海处罚支出4,000万元(总额9,000万元,压减非税支出调整安排5,000万元)。

8)国土海洋气象等支出增加40万元。解决渔业船舶及船用产品检验工作经费40万元。

9)债务付息支出1,136万元。安排2017年省转贷我市债券资金利息及手续费1,136万元。

10)其他支出增加5,706万元。包括取消城市公用事业附加费增加的支出3,300万元,增加机动经费2,000万元、政策性增人增资406万元。

11)转移性支付支出增加5,000万元。包括上解省、年终结算增加补助县区等支出。

3.市直一般公共预算收支调整方案(草案)

1)一般公共预算总收入由年初的503,705万元调整为878,645万元,调增374,940万元,其中:

①一般公共预算收入由年初204,800万元(可比口径为180,314万元)调整为185,320万元,主要是核电下划阳东区征收收入目标相应调整。

②转移性收入由年初298,905万元调整为690,325万元,调增391,420万元。调整的项目包括:

一是上级补助收入由年初235,675万元调整为185,376万元,调减50,299万元,主要是将省提前下达资金进行了分配和使用。

二是增加债券转贷收入274,127万元(转贷县区支出90,927万元)。市直债券资金包括:新增发行债券资金89,200万元,主要安排用于重点项目建设(包括深茂铁路资本金等)以及置换一般公共预算安排项目,腾出资金用于增支缺口;置换债券94,000万元,用于置换偿还政府性债务支出。

三是上年结转收入2,950万元调整为140,062万元,调增137,112万元(按2016年决算数调增)。

四是调入资金调增14,000万元(其中从预算稳定调节基金调入一般公共预算11,000万元)。

五是下级上解调增19,480万元,主要是核电下划后阳东区相应上解市。

2)一般公共预算总支出由年初503,705万元调整为878,645万元(含2016年结转项目),调增374,940万元,其中:

①一般公共预算支出由年初417,353万元调整为562,111万元,调增144,758万元。

②补助下级支出由年初40,532万元调整为56,797万元,调增16,265万元。

③债务还本增加95,919万元(1,919万元为2012年债券,2017年到期;94,000万元置换归还政府债务)。

④债券转贷县区支出90,927万元。

⑤上解上级调增27,071万元。

注:滨海新区纳入市直统计口径。

(三)海陵区一般公共预算收支调整方案(草案)。

1.收入调整事项。

一般公共预算总收入由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

1)一般公共预算收入调增184万元。

2017年一般公共预算收入由年初的37,546万元调整为37,730万元,调增184万元。

2)转移性收入调增20,500万元。

①一般债券转贷收入调整增加转移收入6,688万元(其中2017年置换债券488万元、2017年新增债券6,200万元)。

2017年收回历年转移支付存量资金、收回部门存量资金、收回专户存量资金调整增加转移收入共13,812万元。

调增转移收入原因:为保障区委、区管委对相关工作的部署落实,落实我区保障民生支出政策,增加相关民生工程等基础设施建设支出,影响年初公共预算支出项目资金缺口13,312万元。为了我区财政的收支平衡,根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)、《财政部关于开展地方盘活财政存量资金有关情况专项检查的通知》(财监〔201515号)和《转发财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(粤财预〔2015321号)文件的要求,2017年收回历年转移支付存量资金调整增加转移收入13,812万元,用于本级重要经济领域项目支出。

2.支出调整事项。

一般公共预算总支出由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

1)一般公共预算支出由年初的55,195万元调整为74,351万元,调增19,156万元,主要是新增债券转贷收入2,000万元安排城乡社区支出,其他民生类支出调增4,376万元,新增债券转贷收入3,357万元安排怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目支出,对交投公司增资注资3,100万元,转账列支以前年度挂账支出6,323万元。

2)转移性支出包括上解上级支出调整增加1,528万元:上解上级支出由年初的3,080万元调整到4,120万元,调增1,040万元,债券还本支出调增488万元。

3.海陵区一般公共预算收支调整方案(草案)。

1)一般公共预算总收入由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

2017年一般公共预算收入由年初的37,546万元调整为37,730万元,调增184万元。

②转移性收入调增20,500万元。

2)一般公共预算总支出由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

①一般公共预算支出由年初的55,195万元调整为74,351万元,调增19,156万元。

②转移性支出调整增加1,528万元。

(四)高新区一般公共预算收支调整方案(草案)。

1.收入调整事项。

一般公共预算总收入由年初的67,851万元调整为88,011万元,调增20,160万元,其中:

1)一般公共预算收入由年初的36,463万元调整为37,020万元,增收557万元。

2)转移性收入由年初的31,388万元调整为50,991万元,调增19,603万元。调整的项目包括:

①上级补助收入由年初的7,589万元调整为17,189万元,调增9,600万元。

②增列债券转贷收入(一般债券)14,600万元。其中:一是新增债券转贷资金3,600万元,主要用于园区市政工程建设项目。二是置换债券转贷资金11,000万元,主要用于置换国开行一、二期贷款项目债务和“13”阳江债贷款项目债务。

③调入资金由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。

④上年结余收入由年初的11,799万元调整为9,702万元,调减2,097万元。

2.支出调整事项。

一般公共预算总支出由年初的67,851万元调整为88,011万元:

1)一般公共预算支出由年初的61,566万元调整为73,177万元,调增11,611万元。主要是上级补助专款增加9,600万元用于重点项目、民生方面等支出;新增债券转贷收入3,600万元安排市政工程建设支出,同时压减部分项目支出,调减支出1,589万元。

2)转移性支出由年初的6,285万元调整为14,834万元,调增8,549万元。包括上解上级支出调减2,451万元,债券还本支出调增11,000万元。

3.高新区一般公共预算收支调整方案(草案)。

1)一般公共预算总收入由年初的67,851万元调整为88,011万元,其中:

①一般公共预算收入由年初的36,463万元调整为37,020万元,增收557万元。

②转移性收入由年初的31,388万元调整为50,991万元,调增19,603万元。

2)一般公共预算总支出由年初的67,851万元调整为88,011万元:

①一般公共预算支出由年初的61,566万元调整为73,177万元,调增11,611万元。

②转移性支出由年初的6,285万元调整为14,834万元,调增8,549万元。

四、政府性基金预算调整方案(草案)

(一)市本级政府性基金调整方案(草案)。

市本级地方政府性基金预算收入由年初104,658万元调整为115,770万元,调整增加11,112万元,上级补助收入调减2,504万元,债券转贷收入调增121,000万元,上年结转收入调增8,974万元,市本级政府性基金总收入由年初129,565万元调整为268,147万元,调增138,582万元。相应市本级地方政府性基金预算支出调整为268,147万元,国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出调增79,914万元,债务还本支出调增42,000万元,调出资金调增654万元。

(二)市直政府性基金调整方案(草案)。

1.收入调整事项。

1)市直地方政府性基金预算收入由年初84,944万元调整为267,643万元,增加182,699万元。政府性基金收入调增10,264万元(包括土地出让收入调增13,564万元,城市公用事业附加费调减3,300万元);债券转贷收入调增165,929万元,债务还本支出76,929万元,用于市政基础设施建设、土储等建设项目89,000万元;上级补助调减2,468万元;上年结转收入调增8,974万元。       

2.支出调整事项。

相应市直地方政府性基金预算支出调整为267,643万元,增加182,699万元,其中土地收储成本支出调增48,802万元,其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增34,056万元,其他政府性基金支出调减5,088万元,债务还本支出调增32,000万元,债务转贷县区支出调增69,929万元(含从市直6亿元专项债券资金中调整1.5亿元转贷海陵区,用于该区土地成本支出),调出资金调增3,000万元。

(三)海陵区政府性基金调整方案(草案)。

海陵区地方政府性基金收入年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算收入41,926万元。主要是债务转贷收入增加25,000万元。

1.收入调整事项。

基金收入年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算收入41,926万元,包括国有土地使用权出让金收入年初预算12,046万元,调增1,330万元,预算调整后收入13,376万元;城市公用事业附加收入年初预算214万元,调减162万元,预算调整后收入52万元;在债务转贷收入调增25,000万元。

2.支出调整事项。

相应政府性基金预算支出由年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算支出41,926万元。包括:

1)国有土地使用权出让金安排支出年初预算11,766万元,调增15,907万元,主要是2017年下达新增债券调整增加土地开发支出等项目15,907万元。

2)取消城市公用事业附加收入调减支出162万元,同时调整增加市政电费支出150万元。

3)彩票公益金安排的支出调减30万元。

4)城市基础设施配套费安排的支出调减144万元。

5)债券利息调增270万元。

6)债务还本支出调增10,000万元。

(四)阳江高新区政府性基金调整方案(草案)。

1.收入调整事项。

政府性基金预算总收入由年初的28,863万元调整为28,966万元:

1)政府性基金预算收入由年初的23,420万元调整为23,100万元,调减320万元。主要是城市基础设施配套费调减30万元、污水处理费调减700万和农业土地开发资金收入调减236万元,同时国有土地使用权出让金收入增收646万元。

2)转移性收入由年初的5,443万元调整为5,866万元,调增423万元。调整的项目包括:上级补助收入调增459万元;上年结余收入由年初的5,443万元调整为5,407万元,调减36万元。

2.支出调整事项。

政府性基金总支出由年初的28,863万元调整为28,966万元:

1)政府性基金预算支出由年初的16,863万元调整为19,466万元,调增2,603万元。主要是减少调出资金2,500万元安排土地开发支出、上级补助专款增加459万元用于相关支出;同时压减部分项目支出,调减支出356万元。

2)转移性支出由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。主要是调出资金由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。

五、社会保险基金预算调整方案(草案)

根据2017年重大政策调整情况,2017年我市社会保险基金预算收入547,968万元调整为512,445万元,调减35,523万元。2017年我市社会保险基金预算支出471,487万元调整为537,279万元,调增65,792万元。市社会保险基金预算本年收支结余调整为-24,835万元,调减了101,315万元;市社会保险基金预算年末累计结余调整为534,869万元,调减了95,094万元。具体调整情况如下:

(一)企业职工养老保险基金预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市企业职工养老保险基金总收入由年初的214,772万元调整为175,486万元,减少39,286万元,减幅为18.29%。总收入减少的主要原因是201771月起企业养老保险实施省级统筹,省级统筹后企业职工养老保险省级调剂金年初预算的4.8亿元只下拨4,636万元。

2.支出预算的调整。

2017年我市企业职工养老保险基金总支出的由年初的185,942万元调整为191,607万元,调增5,665万元,增幅为3.05%。原因是2017年年初安排企业职工养老保险金支出预算时,将公益二类事业单位的退休人员划出参加机关事业单位养老保险。

3.结余情况。

2017年,我市企业职工基本养老保险基金收支结余由年初的28,830万元调整为16,121万元,调减44,951万元,年末滚存结余由年初的242,052万元调整为206,611万元,调减35,441万元。

(二)失业保险基金预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市失业保险基金总收入由年初的6,759万元调整为7,135万元,增加376万元,增幅为5.58%

其中:2017年失业保险基金保险费收入由年初的4,005万元调整为4,590万元,增加585万元,增幅为14.61%。保险费收入增加的原因主要是失业保险年平均参保人数由年初的211,266人升至213,787人,增加2,521人,增幅为1.20%

2.支出预算的调整。

2017年我市失业保险基金总支出由年初的3,178万元调整为3,140万元,减少38万元,降幅为1.2%

3.结余情况。

2017年,我市失业保险基金收支结余由年初的3,581万元调整为3,995万元,调增414万元,年末滚存结余由年初的29,915万元调整为30,307万元,调增392万元。

(三)工伤保险基金预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市工伤保险基金总收入由年初的5,173万元调整为6,890万元,增加1,717万元,增幅为33.19%

其中:2017年工伤基金保险费收入由年初的3,953万元调整为5,526万元,增加1,573万元,增幅为39.79%。保险费收入增加的主要原因:根据《关于调整我市2017年度企业职工社会保险缴费基数和缴费比例的通知》(阳人社发〔201720号文)的要求,我市从201771日起执行新的工伤保险缴费基数和费率;20179月平均缴费人数197,025人,比2017年初预算189,708人多7317人,增幅3.71%20179月月人均缴费基数4,292元,平均费率0.3%。财政补贴收入144万元为县区财政划转国有企业老工伤人员工伤保险统筹管理补助资金。

2.支出预算的调整。

2017年我市工伤保险基金总支出的年初预算由年初的3,969万元调整为3,968万元,调减1万元。

3.结余情况。

2017年,我市工伤保险基金收支结余由年初的1,204万元调整为2,922万元,调增1,718万元,年末滚存结余由年初的12,606万元调整为14,639万元,调增2,033万元。

(四)生育保险预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市生育基金收入7,655万元,不调整。

2.支出预算的调整。

2017年我市生育基金总支出的预算由年初的7,272万元调整为12,930万元,调增5,658万元。

3.结余情况。

2017年,我市生育保险基金收支结余由年初的383万元调整为-5,275万元,调减5,658万元,年末滚存结余由年初的6,638万元调整为781万元,调减5,857万元。

(五)城乡居民养老预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市城乡居民养老基金总收入的年初预算由年初的70,242万元调整为69,367万元,减少875万元,减少1.25%,居民养老保险总收入减少的主要原因是政府补贴收入减少,政府补贴收入由年初的54,967万元调整为53,727万元,减少1,240万元,减少了2.26%,政府补贴减少的主要原因是江城区2017年本年财政下达的城乡居民基本养老补助资金扣减历年结余所造成的。而2017年个人缴费年初预算由年初的13,674万元调整为13,830万元,增加156万元,增幅为1.15%,个人缴费增加的主要原因是阳西加强了政策宣传力度,居民参保积极性提高,参保缴费人员也随着增加。

2.支出预算的调整。

2017年我市城乡居民养老总支出的年初预算由年初的52,726万元调整为52,867万元,增加141万元,增幅为0.27%,待遇支出增加的主要原因是提高丧葬抚恤支出标准,新增退休人员及死亡人员比预计的增多,个人账户支出由年初的1,091万元调整到1,245万元,增加154万元,增幅14.01%。支出增加主要受4号文补缴影响,重复参保注销人员增加导致个人账户养老金支出增加。

3.结余情况。

2017年,我市城乡居民养老保险基金收支结余由年初的17,516万元调整为16,500万元,调减1,016万元,年末滚存结余由年初的129,314万元调整为129,872万元,调增558万元。

(六)城乡居民基本医疗保险预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市城乡居民基本医疗保险基金总收入的年初预算由年初的153,138万元调整为155,683万元,调增2,545万元,增幅为1.66%。主要是增加实际参保人数。

2.支出预算的调整。

2017年我市城乡居民医疗基金总支出的年初预算由年初的146,756万元调整为201,123万元, 增加54,367万元,增幅为37.05%。主要是2017年实行的异地就医联网结算政策促使更多的人往市外就医、门诊诊查费、家庭医生签约服务费纳入社保报销范围等各方面开支增加。

3.结余情况。

2017年,我市城乡居民医疗保险基金收支结余由年初的6,382万元调整为-45,440万元,调减51,822万元,年末滚存结余由年初的106,010万元调整为49,231万元,调减56,779万元。

(七)城镇职工基本医疗保险预算不调整。

2017年城镇职工基本医疗保险预算收入为90,229万元,不调整。 2017年城镇职工基本医疗保险预算支出为71,644万元,不调整。

 

 

 

阳江市海陵岛经济开发试验区2017年地方

财政预算调整方案(草案)的说明

 

阳江海陵区2017年地方财政预算调整方案(草案)经市七届人大一次会议通过,预算执行过程中,为保障区委、区管委对相关工作的部署落实,促进我区社会经济稳定发展,需要增加安排部分项目资金,同时,为了严格执行地方财政预算收支,防止预算收支缺口赤字,增大结余往来挂账,依照《预算法》要求,对年初预算收支结构作出调整。具体情况如下:

一、阳江海陵区财政预算调整主要事由

(一)收入方面。

2017年下达我区债券转贷收入31,688万元,其中,一般债券转贷收入6,688万元,专项债券转贷收入25,000万元,现需调整相关债券收支项目。

(二)支出方面。

1. 为保障区委、区管委对我区工作的部署落实,促进我区社会经济稳定发展,现需调整年初公共预算支出项目资金缺口6,004万元,以增加安排落实相关民生项目支出。

2. 年初预算收入测算本年增量上解资金2,042万元,根据预算调整收入37,730万元,现需调整增加增量上解资金1,136万元

3. 消化2012年至2016年度无财力安排的预拨资金,转账列支支出共6,856万元

二、阳江海陵区2017年一般公共财政预算调整方案(草案)

(一)收入调整。

一般公共预算总收入由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

1. 公共预算收入调增184万元。

2017年公共预算收入由年初的37,546万元调整为37,730万元,调增184万元。

2. 转移性收入调增20,500万元。

1、一般债券转贷收入调整增加转移性收入6,688万元(其中2017年置换债券488万元、2017年新增债券6,200万元)。

22017年收回历年转移支付存量资金、收回部门存量资金、收回专户存量资金调整增加转移收入共13,812万元。

调增转移性收入原因:为保障区委、区管委对相关工作的部署落实,落实我区保障民生支出政策,增加相关民生工程等基础设施建设支出,影响年初公共预算支出项目资金缺口13,312万元。为了我区财政的收支平衡,根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)、《财政部关于开展地方盘活财政存量资金有关情况专项检查的通知》(财监〔201515号)和《转发财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(粤财预〔2015321号)文件的要求,2017年收回历年转移支付存量资金调整增加转移性收入13,812万元,用于本级重要经济领域项目支出。

(二)支出调整。

一般公共预算总支出由年初的58,275万元调整为78,959万元,调增20,684万元:

1. 一般公共预算支出由年初的55,195万元调整为74,351万元,调增19,156万元,主要是新增债券转贷收入2,000万元安排城乡社区支出,其他民生类支出调增4,376万元,新增债券转贷收入3,357万元安排怀集至阳江高速公路海陵岛大桥项目支出,对交投公司增资注资3,100万元,转账列支以前年度挂账支出6,323万元。

2. 转移性支出包括上解上级支出调整增加1,528万元:上解上级支出由年初的3,080万元调整到4,120万元,调增1,040万元,债券还本支出调增488万元。

二、阳江海陵区2017年政府性基金预算调整方案(草案)

(一)基金收入年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算收入41,926万元,具体调整情况如下:

1、国有土地使用权出让金收入年初预算12,046万元,调增1,330万元,预算调整后收入13,376万元,为拍卖三倍体地块调增土地出让收入。

2、城市公用事业附加收入年初预算214万元,调减162万元,预算调整后收入52万元,原因是取消城市公用事业附加收入后调减年初预算收入。

(二)转移性收入-债务转贷收入调增25,000万元。

(三)基金预算支出年初预算15,758万元,调增26,168万元,预算调整后基金预算支出41,926万元。具体调整情况如下:

1、国有土地使用权出让金安排支出年初预算11,766万元,调增15,907万元,预算调整后支出27,673万元。其中,项目调整增加907万元,2017年下达新增债券调整增加土地开发支出15,000万元。

2、城市公用事业附加安排的支出年初预算214万元,调增165万元,预算调整后支出379万元,其中,由于取消城市公用事业附加收入调减支出162万元,同时调整增加市政电费支出150万元。

3、彩票公益金安排的支出年初预算30万元,调减30万元,预算调整后支出为0元。

4、城市基础设施配套费安排的支出年初预算3,018万元,调减144万元,预算调整后支出2874万元。

5、其他政府性基金支出年初预算为0元,调增270万元,为2017年度专项债券利息调整。

6、债务还本支出年初预算为0元,调增10,000万元,预算调整后支出10,000万元。

 

  

 

 

阳江高新区2017年地方财政预算

调整方案(草案)的说明

 

阳江高新区2017年地方财政预算调整方案(草案)经市七届人大一次会议通过,预算执行过程中,地方公共财政预算收入小幅增加,同时由于收到上级债券转贷资金和人员增资需要,需要增加预算支出,依照《预算法》要求,对年初预算收支结构作出调整。具体情况如下:

一、阳江高新区财政预算调整主要事由

(一)收入方面。

1、根据预测,我区2017年地方财政预算收入与年初预算收入预期目标相比将出现增收。

2、在上级财政部门大力支持上,积极争取债券转贷资金。其中新增债券转贷资金3,600万元,主要用于园区市政工程建设项目,保障经济建设迅速发展;置换债券转贷资金11,000万元,主要用于置换国开行贷款项目债务和“13”阳江债贷款项目债务。

(二)支出方面。

因今年政策性增资、政策性新增养老保险和职业年金造成预算支出增加,同时采取合理优化支出结构,重点保障民生、重点项目,调减部分支出等措施,切实保障各项支出的资金需求。

二、阳江高新区2017年一般公共财政预算调整方案(草案)

(一)收入调整。

一般公共预算总收入由年初的67,851万元调整为88,011万元,调增20,160万元:

1、一般公共预算收入由年初的36,463万元调整为37,020万元,调增557万元。

2、转移性收入由年初的31,388万元调整为50,991万元,调增19,603万元。调整的项目包括:

1)上级补助收入由年初的7,589万元调整为17,189万元,调增9,600万元。

2)增列债券转贷收入(一般债券)14,600万元。其中:一是新增债券转贷资金3,600万元,主要用于园区市政工程建设项目。二是置换债券转贷资金11,000万元,主要用于置换国开行一、二期贷款项目债务和“13”阳江债贷款项目债务。

3)调入资金由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。

4)上年结余收入由年初的11,799万元调整为9,702万元,调减2,097万元。

(二)支出调整。

一般公共预算总支出由年初的67,851万元调整为88,011万元,调增20,160万元:

1、一般公共预算支出由年初的61,566万元调整为73,177万元,调增11,611万元。主要是上级补助专款增加9,600万元用于重点项目、民生方面等支出;新增债券转贷收入3,600万元安排市政工程建设支出,同时压减部分项目支出,调减支出1,589万元。

2、转移性支出由年初的6,285万元调整为14,834万元,调增8,549万元。调整的项目包括:

1)上解上级支出由年初的6,285万元调整为3,834万元,调减2,451万元。主要是新的财政管理体制实施,增量上解减少。

2)增列债券还本支出(一般债券)11,000万元。主要用于置换2017年到期国开行一、二期贷款项目债务7,600万元;置换2017年到期“13”阳江债贷款项目债务3,400万元。

三、阳江高新区2017年政府性基金预算调整方案(草案)

(一)收入调整。

政府性基金预算总收入由年初的28,863万元调整为28,966万元:

1、政府性基金预算收入由年初的23,420万元调整为23,100万元,调减320万元。主要是城市基础设施配套费调减30万元、污水处理费调减700万和农业土地开发资金收入调减236万元,同时国有土地使用权出让金收入增收646万元。

2、转移性收入由年初的5,443万元调整为5,866万元,调增423万元。调整的项目包括:

1)增列上级补助收入459万元。

2)上年结余收入由年初的5,443万元调整为54,07万元,调减36万元。

(二)支出调整。

政府性基金总支出由年初的28,863万元调整为28,966万元:

1、政府性基金预算支出由年初的16,863万元调整为19,466万元,调增2,603万元。主要是减少调出资金2,500万元安排土地开发支出、上级补助专款增加459万元用于相关支出;同时压减部分项目支出,调减支出356万元。

2、转移性支出由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元,主要是调出资金由年初的12,000万元调整为9,500万元,调减2,500万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阳江市2017年社会保险基金预算

调整方案(草案)的说明

 

阳江市2017年社会保险基金预算草案经市七届人大一次会议通过。预算执行过程中,因社会保险政策出现重大调整,我市实际参保情况发生变化,依照《预算法》要求,对年初预算收支结构作出调整。具体情况如下:

一、社会保险基金预算调整主要事由

收入方面,企业养老保险201771月起实施省级统筹,企业养老保险省级调剂金下拨减少;2017年我市城乡居民基本医疗保险、失业保险参保人数增加;2017年工伤保险调整了缴费基数和费率,居民养老保险政府补贴收入减少。

支出方面,我市城乡居民医疗基本医疗待遇保险支出增长幅度较大。

二、社会保险基金预算调整方案(草案)

根据2017年重大政策调整情况,我市2017年社会保险基金预算上年结余由年初的553,483万元调整为559,704万元,调增6,221万元。2017年我市社会保险基金预算收入由年初的547,968万元调整为512,445万元,调减35,523万元。2017年我市社会保险基金预算支出由年初的471,487万元调整为537,279万元,调增65,792万元。2017年我市社会保险基金预算本年收支结余由年初的76,481万元调整为-24,834万元,调减101,315万元。2017年我市社会保险基金预算滚存结余由年初的629,964万元调整为534,870万元,调减95,094万元。

2017年我市社会保险基金收支结余及滚存结余减少的原因:一是企业职工养老保险在201771日期实行省级统筹后不再下拨调剂金。二是生育保险收不抵支。国家出台开放“二胎”政策后,领取生育保险待遇人数比2015年增加了一倍。同时,发放生育待遇支出也随着社会职工平均工资的增长而增加。三是城乡居民医疗待遇保险支出较2016年增加了38.5%。主要原因是医疗服务诊疗费和药品费用的快速上涨,参保人就医意识的提高。加上2017年开始实行异地就医联网直接结算政策,促使更多的参保人前往市外医院就医,造成了收不抵支的现象。

我市社会保险基金预算调整的具体情况如下:

(一)企业职工养老保险基金预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市企业职工养老保险基金总收入由年初的214,772万元调整为175,486万元,减少39,286万元,减幅为18.29%。总收入减少的主要原因是201771月起企业养老保险实施省级统筹,省级统筹后企业职工养老保险省级调剂金年初预算的4.8亿元只下拨4,636万元。

2.支出预算的调整。

2017年我市企业职工养老保险基金总支出的由年初的185,942万元调整为191,607万元,调增5,665万元,增幅为3.05%。原因是2017年年初安排企业职工养老保险金支出预算时,将公益二类事业单位的退休人员划出参加机关事业单位养老保险。

3.结余情况。

2017年,我市企业职工基本养老保险基金收支结余由年初的28,830万元调整为16,121万元,调减44,951万元,年末滚存结余由年初的242,052万元调整为206,611万元,调减35,441万元。

(二)失业保险基金预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市失业保险基金总收入由年初的6,759万元调整为7,135万元,增加376万元,增幅为5.58%

其中:2017年失业保险基金保险费收入由年初的4,005万元调整为4,590万元,增加585万元,增幅为14.61%。保险费收入增加的原因主要是失业保险年平均参保人数由年初的211,266人升至213,787人,增加2,521人,增幅为1.20%

2.支出预算的调整。

2017年我市失业保险基金总支出由年初的3,178万元调整为3,140万元,减少38万元,降幅为1.2%

3.结余情况。

2017年,我市失业保险基金收支结余由年初的3,581万元调整为3,995万元,调增414万元,年末滚存结余由年初的29,915万元调整为30,307万元,调增392万元。

(三)工伤保险基金预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市工伤保险基金总收入由年初的5,173万元调整为6,890万元,增加1,717万元,增幅为33.19%

其中:2017年工伤基金保险费收入由年初的3,953万元调整为5,526万元,增加1,573万元,增幅为39.79%。保险费收入增加的主要原因:根据《关于调整我市2017年度企业职工社会保险缴费基数和缴费比例的通知》(阳人社发〔201720号文)的要求,我市从201771日起执行新的工伤保险缴费基数和费率;20179月平均缴费人数197,025人,比2017年初预算189,708人多7317人,增幅3.71%20179月月人均缴费基数4,292元,平均费率0.3%。财政补贴收入144万元为县区财政划转国有企业老工伤人员工伤保险统筹管理补助资金。

2.支出预算的调整。

2017年我市工伤保险基金总支出的年初预算由年初的3,969万元调整为3,968万元,调减1万元。

3.结余情况。

2017年,我市工伤保险基金收支结余由年初的1,204万元调整为2,922万元,调增1,718万元,年末滚存结余由年初的12,606万元调整为14,639万元,调增2,033万元。

(四)生育保险预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市生育基金收入7,655万元,不调整。

2.支出预算的调整。

2017年我市生育基金总支出的预算由年初的7,272万元调整为12,930万元,调增5,658万元。

3.结余情况。

2017年,我市生育保险基金收支结余由年初的383万元调整为-5,275万元,调减5,658万元,年末滚存结余由年初的6,638万元调整为781万元,调减5,857万元。

(五)城乡居民养老预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市城乡居民养老基金总收入的年初预算由年初的70,242万元调整为69,367万元,减少875万元,减少1.25%,居民养老保险总收入减少的主要原因是政府补贴收入减少,政府补贴收入由年初的54,967万元调整为53,727万元,减少1,240万元,减少了2.26%,政府补贴减少的主要原因是江城区2017年本年财政下达的城乡居民基本养老补助资金扣减历年结余所造成的。而2017年个人缴费年初预算由年初的13,674万元调整为13,830万元,增加156万元,增幅为1.15%,个人缴费增加的主要原因是阳西加强了政策宣传力度,居民参保积极性提高,参保缴费人员也随着增加。

2.支出预算的调整。

2017年我市城乡居民养老总支出的年初预算由年初的52,726万元调整为52,867万元,增加141万元,增幅为0.27%,待遇支出增加的主要原因是提高丧葬抚恤支出标准,新增退休人员及死亡人员比预计的增多,个人账户支出由年初的1,091万元调整到1,245万元,增加154万元,增幅14.01%。支出增加主要受4号文补缴影响,重复参保注销人员增加导致个人账户养老金支出增加。

3.结余情况。

2017年,我市城乡居民养老保险基金收支结余由年初的17,516万元调整为16,500万元,调减1,016万元,年末滚存结余由年初的129,314万元调整为129,872万元,调增558万元。

(六)城乡居民基本医疗保险预算调整情况。

1.收入预算的调整。

2017年我市城乡居民基本医疗保险基金总收入的年初预算由年初的153,138万元调整为155,683万元,调增2,545万元,增幅为1.66%。主要是增加实际参保人数。

2.支出预算的调整。

2017年我市城乡居民医疗基金总支出的年初预算由年初的146,756万元调整为201,123万元, 增加54,367万元,增幅为37.05%。主要是2017年实行的异地就医联网结算政策促使更多的人往市外就医、门诊诊查费、家庭医生签约服务费纳入社保报销范围等各方面开支增加。

3.结余情况。

2017年,我市城乡居民医疗保险基金收支结余由年初的6,382万元调整为-45,440万元,调减51,822万元,年末滚存结余由年初的106,010万元调整为49,231万元,调减56,779万元。

(七)城镇职工基本医疗保险预算不调整。

2017年城镇职工基本医疗保险预算收入为90,229万元,不调整。 2017年城镇职工基本医疗保险预算支出为71,644万元,不调整。

附件:

    阳江市人民代表大会常务委员会关于批准阳江市人民政府2017年市本级财政预算调整方案(草案)的决议
    阳江市市本级2017年预算调整方案(草案)